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                          財務部請轉給業務部門!增值稅抵扣和發票報銷必須這樣做!弄錯了后果很嚴重!

                          時間:2019-08-28 14:17:33   點擊:

                          財務部請轉給業務部門!增值稅抵扣和發票報銷必須這樣做!弄錯了后果很嚴重!   熱點:財務部請轉給業務部門!增值稅抵扣和發票報銷必須這樣做!弄錯了后果很嚴重!   關注:財務部請轉給業務部門!增值稅抵扣和發票報銷必須這樣做!弄錯了后果很嚴重!    云瑞財務,工商專線:189-9705-2109 ,工商財稅方面的任何問題,您都可以咨詢我,我不能保證100%可以給你解決,但是,青海西寧只要還有人能夠幫你解決的問題,我一定可以幫到您!

                          3月增值稅新政明確后,很多公司財務部已經下發了《關于增值稅稅率調整有關工作的通知》,明確4月1日后的開票稅率標準!
                          財務不要嫌麻煩,高頓君建議各位多通知幾次!
                           
                          下面的內容建議轉發給業務部看看,不要拿些亂七八糟的發票來給我們,讓我們抵扣報銷!
                           
                          員工出差住宿,開增值稅專票?還是增值稅普票?
                           
                          一、出差住宿,應該開具增值稅專票還是增值稅普票?
                          答:在索要發票時,要區分不同的情況,如果是小規模納稅人的企業員工出差住酒店,可以選擇開增值稅普通發票;如果是增值稅一般納稅人的企業員工出差住酒店,應向酒店索取增值稅專用發票。
                           
                          二、出差就餐,應該開具增值稅專用發票還是增值稅普通發票?如果取得增值稅專用發票,可以抵扣嗎?
                          答:增值稅發票分為增值稅專用發票和增值稅普通發票兩種,兩者的根本區別在于前者可以抵扣進項稅額,后者不可以。
                          根據財稅〔2016〕36號文規定,購進餐飲服務的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣,所以交際應酬的餐費、娛樂費全都是不能抵扣的,即使增值稅專用發票也不行。
                          因此,出差就餐,應該開具增值稅普通發票。但是,不能抵扣并不代表不能開專票,如果取得不能抵扣項目的專票,建議先認證再進項稅額轉出。
                           
                          三、在酒店就餐,住宿與餐飲費能開在同一張發票上嗎?
                          答:小規模納稅人可以將項目開在一張發票上;而對于一般納稅人,因為出差發生的住宿費取得增值稅專用發票可以抵扣進項稅額,餐飲、娛樂等不可以抵扣,所以要將住宿與餐飲、娛樂等分別開票,住宿開具增值稅專用發票,餐飲、娛樂等開具增值稅普通發票;
                          一般納稅人如果將住宿與餐飲、娛樂開在一張專票上的,應在認證后將餐飲、娛樂部分的稅額做進項稅額轉出。
                           
                          四、友情提醒
                          無論是增值稅專用發票,還是增值稅普通發票,在開具發票時,必須做到按照號碼順序填開,填寫項目齊全,內容真實,字跡清楚,全部聯次一次打印,內容完全一致,并在發票聯和抵扣聯加蓋發票專用章。
                          大家取得發票時記得留心核對上述信息哦!
                           
                          公司好多人員屬于勞務派遣人員,他們因公發生的車票能在我單位抵扣增值稅嗎?
                          疑問:公司里面勞務派遣來的工人因公發生的車旅費中的車票,到底是由用工單位還是勞務派遣單位計算抵扣增值稅?
                          答復:誰用工、誰抵扣。
                          因此你公司可以抵扣增值稅。
                          比如報銷218元的高鐵票,賬務處理如下:
                          借:管理費用-差旅費200元
                                 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)18元
                                 貸:庫存現金218元
                          總結:1.與本單位建立了合法用工關系的個人發生的旅客運輸費用,屬于可以抵扣的范圍。
                          2.對于勞務派遣的用工形式,勞務派遣人員發生的旅客運輸費用,應由用工單位抵扣進項稅額,而不是勞務派遣單位抵扣。

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